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點(diǎn)~玲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 10:25

你開錯(cuò)了票  就按開錯(cuò)的票先入賬  到時(shí)候沖紅的時(shí)候再?zèng)_回去 怎么會(huì)利潤表不平

2333333 追問

2019-01-14 10:31

我知道這樣子的，但是報(bào)稅時(shí) 
報(bào)不了

2333333 追問

2019-01-14 10:32

我剛開始開的3%的發(fā)票，我11月是這樣申報(bào)的，銷售額97087.38稅額是：2912.62。12月份申報(bào)的是：銷售額：-48543.67稅額-2912.62。

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-01-14 10:33

你按開票系統(tǒng)的實(shí)際金額填寫 就能報(bào)啊

2333333 追問

2019-01-14 10:36

按實(shí)際的就是申報(bào)不了 ， 我稅務(wù)局的就讓我這樣申報(bào)的-48543.67稅額-2912.62。

2333333 追問

2019-01-14 10:36

但是我實(shí)際開的負(fù)數(shù)發(fā)票是：銷售額-97087.38  稅額：2912.62

2333333 追問

2019-01-14 10:36

但是我實(shí)際開的負(fù)數(shù)發(fā)票是：銷售額-97087.38  稅額：-2912.62

2333333 追問

2019-01-14 10:37

這兩個(gè)數(shù)就存在一個(gè)差異

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-01-15 08:57

按實(shí)際的發(fā)票金額申報(bào)

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你開錯(cuò)了票 就按開錯(cuò)的票先入賬 到時(shí)候沖紅的時(shí)候再?zèng)_回去 怎么會(huì)利潤表不平
2019-01-14 10:25:48
利潤表和申報(bào)表不平？你所指的勾稽關(guān)系是什么？？？
2019-01-14 10:51:07
您好，您十二月份那樣申報(bào)，沒有做相應(yīng)的賬務(wù)處理么，您就按真實(shí)的開票收入入賬和報(bào)稅，二者應(yīng)該是不會(huì)產(chǎn)生差異的。
2019-01-14 11:05:18
你開紅字那個(gè)做賬沒沖回嗎？
2019-01-14 12:10:05
你好，你的負(fù)數(shù)發(fā)票什么時(shí)候開的。
2019-01-14 11:35:09
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