歲禾 追問

2019-01-14 14:09

企業(yè)所得稅正常交？

鄒老師 解答

2019-01-14 14:10

你好，企業(yè)所得稅根據(jù)你利潤表的數(shù)據(jù)申報繳納就是了

歲禾 追問

2019-01-14 14:12

跟這筆賬沒有關(guān)系對嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 14:12

你好，是的，之后取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進材料分錄就是了

歲禾 追問

2019-01-14 14:14

那怎么能少交企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2019-01-14 14:15

你好，材料領(lǐng)用計入生產(chǎn)成本，完工入庫計入庫存商品，銷售了結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，就可以減少利潤，減少企業(yè)所得稅了

歲禾 追問

2019-01-14 14:18

12月開了一張安裝服務(wù)發(fā)票，39500，讓別的單位開一張什么類型的發(fā)票能抵一下呢？

鄒老師 解答

2019-01-14 14:19

你好，可以是材料或人工勞務(wù)內(nèi)容的發(fā)票

歲禾 追問

2019-01-14 14:22

比如開材料發(fā)票，那我本月沒有發(fā)票，也得是暫估，然后也得先把企業(yè)所得稅交上是這樣嗎？然后等啥時候發(fā)票到了，匯算清繳時候再多退少補？

鄒老師 解答

2019-01-14 14:27

你好，是的，是這樣處理

歲禾 追問

2019-01-14 15:14

那我要是先把企業(yè)所得稅交了，匯算清繳后怎么退給我錢啊，退到公司賬戶嗎？麻煩嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 15:23

你好，根據(jù)匯算清繳情況申請退稅，會退回到你公司賬戶 
有點麻煩的