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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-15 15:30

你好,這張表沒寫銷項稅額是多少,寫了進項

自由 追問

2019-01-15 15:32

老師看不懂嗎?

小黎老師 解答

2019-01-15 15:40

你好,這個寫的不清楚,可以讓經辦人寫明,當月開票金額,銷項稅額,當月取得可抵扣專票金額,稅額。這樣就清晰明了了

自由 追問

2019-01-15 15:53

老師幫忙看下哦

小黎老師 解答

2019-01-15 16:54

你好,根據(jù)你下面寫的,大概理解為,理論上你們打算抵扣的進項是 9403.83,那當月應交的增值稅=銷項-進項=13083.59-9403.83=3679.76.但是你們本月實際取得的進項大于銷項 16313.52,如果不為了追求稅負,本月可以不用繳納增值稅

自由 追問

2019-01-16 13:29

你好,老師,我標出的怎么算?

小黎老師 解答

2019-01-16 14:02

您好,可以具體看下算的過程如下圖

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