MZ Chow 追問

2019-01-15 13:56

老師，你看圖片。就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方一直掛著，這一筆是從14年到現(xiàn)在一直掛著，也找不到原因。而且從以前到現(xiàn)在也一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額

小惑老師 解答

2019-01-15 14:01

你知道嗎？如果我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，要填報(bào)申報(bào)表，也不知道填寫到哪些，因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出。我覺得還是按照我說的調(diào)整賬，就是這個(gè)進(jìn)到費(fèi)用中不能稅前扣除了，你覺得可否？

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:03

好的，上個(gè)問題我明白了?，F(xiàn)在我是要做年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額，但是不知道要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方一直掛著

小惑老師 解答

2019-01-15 14:04

你這個(gè)借方的三級明細(xì)是哪個(gè)

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:06

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-xx這個(gè)圖片下面的都是三級明細(xì)

小惑老師 解答

2019-01-15 14:08

你是要把明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)平是吧，進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證都不用結(jié)平，都結(jié)轉(zhuǎn)到次年就可以了

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:10

老師，我不太明白你意思

小惑老師 解答

2019-01-15 14:12

就進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證稅額都不用年終結(jié)轉(zhuǎn)為零，要把他們結(jié)轉(zhuǎn)到次年的年初余額就可以了，直接過賬到明年，這樣能明白嗎？

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:12

那就是這個(gè)三級明細(xì)都不要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

小惑老師 解答

2019-01-15 14:13

對，我看了一下你這個(gè)都是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和待抵扣的

MZ Chow 追問

2019-01-15 14:13

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-01-15 14:15

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝?。?/p>