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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-15 14:54

我就是按實際銷售金額填列 
但是申報系統(tǒng)說對不上

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 14:56

老師你看下

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 15:03

當月作廢的

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 15:14

11月份作廢金額是29000

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 15:25

是的 
現(xiàn)在是申報季度報稅啊 
那現(xiàn)在怎么辦?到底按哪個金額

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 16:16

老師,這個什么意思, 
為什么我選擇第三方協(xié)議繳費,不行的

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 16:39

剛才說的那個,就算把作廢的發(fā)票金額加上去,還是顯示那個頁面的

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 16:45

老師,12行這里,是填含稅總金額還是不含稅總金額?

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 16:52

老師,是不是開票的稅率搞錯了

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 16:53

開票是不是開了5%   ,但實際是3%?

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 16:58

不知道啊,你看看,都是這樣開的 
老師,那12行填報的金額=含稅金額/1.05   不是/1.03  ?

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 17:18

老師能幫我回一下嗎?

會計學堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-15 17:50

老師,這個印花稅的稅率怎么顯示500.0000% 
怎么回事呀?

小惑老師 解答

2019-01-15 14:50

你好,是本月作廢的,要減去作廢的發(fā)票金額,按照實際銷售額填列

小惑老師 解答

2019-01-15 14:57

那你是當月做的做廢嗎?還是跨月

小惑老師 解答

2019-01-15 15:06

抱歉,我看不清圖片,按道理不應(yīng)該,但您第一張圖片沒看到作廢的數(shù)據(jù)

小惑老師 解答

2019-01-15 15:16

您是季報小規(guī)模嗎?

小惑老師 解答

2019-01-15 15:26

那您加上作廢的票能通過嗎

小惑老師 解答

2019-01-15 16:19

你這個上面不是扣繳成功了嗎

小惑老師 解答

2019-01-15 16:42

您的代開專票申報了嗎

小惑老師 解答

2019-01-15 16:46

是按照填寫不含稅金額

小惑老師 解答

2019-01-15 16:54

你開票是5% 是嗎?那你不能按照3%申報

小惑老師 解答

2019-01-15 17:52

你看你的發(fā)票是開具的免稅

小惑老師 解答

2019-01-15 17:53

印花稅那個可能是系統(tǒng)有問題

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