sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 16:15

那報(bào)所得稅的時(shí)候就是按照還沒(méi)計(jì)提所得稅的利潤(rùn)填寫(xiě)是嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 16:16

按照已經(jīng)計(jì)提的利潤(rùn)填寫(xiě)的

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 16:25

那我已經(jīng)按照沒(méi)有計(jì)提所得稅之前的利潤(rùn)申報(bào)了怎么辦呀

王晶老師 解答

2019-01-15 16:27

就稅沒(méi)有啊，現(xiàn)在

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 16:44

老師你看一下，利潤(rùn)總額是4512，計(jì)提所得稅費(fèi)用451.2，凈利潤(rùn)是4060.8。報(bào)所得稅就報(bào)451.2對(duì)嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 16:46

呃呃，這個(gè)是的了

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:09

我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表最終利潤(rùn)就是4060.8，是吧

王晶老師 解答

2019-01-15 17:13

是的，最終利潤(rùn)是4060.8的

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:15

老師就是我們開(kāi)票金額16310.68，其他在沒(méi)有看過(guò)票了，增值稅季報(bào)免稅怎么申報(bào)呀

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:17

可以給我說(shuō)一下具體指導(dǎo)我填列哪些項(xiàng)目嗎

王晶老師 解答

2019-01-15 17:20

不含稅收入填在第10欄，貨物就寫(xiě)在貨物那一列，服務(wù)就寫(xiě)在服務(wù)一列

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:24

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:26

怎么填呢，選擇那個(gè)呢，我是給別人提供咨詢服務(wù)的

王晶老師 解答

2019-01-15 17:26

你是銷售還是服務(wù)啊

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:27

王晶老師 解答

2019-01-15 17:29

看不到額，看不清楚

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 17:31

里面選項(xiàng)太多了，沒(méi)找到小微企業(yè)免征增值稅呢

王晶老師 解答

2019-01-15 17:33

小微企業(yè)自動(dòng)免征啊，我們這邊稅務(wù)從來(lái)沒(méi)填過(guò)

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-15 18:00

嗯，老師報(bào)好了。就是自動(dòng)免征。老師就是剛剛報(bào)所得稅的時(shí)候扣款我選擇成了銀聯(lián)扣款，你一會(huì)可以把驗(yàn)證碼發(fā)給我一下。沒(méi)有選三方協(xié)議?，F(xiàn)在也還沒(méi)收到扣款短信。但是顯示所得稅已經(jīng)申報(bào)了，查了扣款信息也沒(méi)有

王晶老師 解答

2019-01-15 20:44

我沒(méi)有驗(yàn)證碼唉，查看一下完稅憑證打印

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-16 17:25

我在扣款信息查詢里找到了，老師我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表里的本年累計(jì)金額凈利潤(rùn)不一致，填表沒(méi)注意把財(cái)務(wù)費(fèi)用填錯(cuò)，差額就是利息費(fèi)用。怎么辦呀

王晶老師 解答

2019-01-16 17:45

可以更改的啊，點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)，找到報(bào)表更改

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-16 17:49

我點(diǎn)報(bào)表更正它顯示無(wú)法什么的，后面我想做廢沒(méi)辦法做廢。不改它會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-16 17:52

q我申報(bào)其他公司的時(shí)候報(bào)表就可以改的，不知道這家為什么不行

王晶老師 解答

2019-01-16 19:10

系統(tǒng)問(wèn)題，不改問(wèn)題也不大

sunshine girl 追問(wèn)

2019-01-16 19:15

謝謝老師了

王晶老師 解答

2019-01-16 19:16

呃呃? ，不用客氣啦