楸子 追問

2019-01-17 17:17

對(duì)的

言巖老師 解答

2019-01-17 17:18

你好，你可以把這筆款在總公司和分公司做個(gè)往來，調(diào)一下。

楸子 追問

2019-01-17 17:19

怎么調(diào)

言巖老師 解答

2019-01-17 17:22

你好?？偣臼盏酱湛羁?nbsp;借:銀行存款/現(xiàn)金   貸:其他應(yīng)付款-分公司        分公司 借:其他應(yīng)收款-總公司 貸:其他應(yīng)收款-你當(dāng)時(shí)掛的那個(gè)戶

楸子 追問

2019-01-17 17:30

老師你第一筆分錄總公司付分公司款，第二筆分錄是錢是客戶付的，可以這樣理解嗎？但是現(xiàn)在新賬套沒有客戶信息了，你的意思還要添加

言巖老師 解答

2019-01-17 17:41

你好。你不是說掛到分公司了嗎？

楸子 追問

2019-01-17 17:46

是的

言巖老師 解答

2019-01-17 17:48

你好，我不太明白啥意思了。分公司是一個(gè)帳嗎。跟新賬套有關(guān)系嗎？

楸子 追問

2019-01-17 17:48

但是現(xiàn)在新賬套沒有客戶信息，還要增加<br><br>

楸子 追問

2019-01-17 17:55

老師，我對(duì)這個(gè)賬有點(diǎn)理解不了

言巖老師 解答

2019-01-17 17:58

你好。因?yàn)椴惶靼啄銕さ年P(guān)系。就是總公司收了你讓它還給對(duì)應(yīng)的那個(gè)公司就行了。做往來調(diào)整就行。如果跟你新賬套有關(guān)系就錄一個(gè)，沒有關(guān)系，你就在分公司賬套里清了就行。