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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-18 10:03

材料沒有領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本或費(fèi)用的話，不涉及調(diào)整問題。 
固定資產(chǎn)只需按發(fā)票金額調(diào)整初始入賬金額，對(duì)于按暫估價(jià)值計(jì)提的折舊費(fèi)是正常稅前扣除的，不用做納稅調(diào)整。

325074191 追問

2019-01-18 12:37

材料已經(jīng)領(lǐng)用了老師 暫估的辦公用品也計(jì)入費(fèi)用了 需要調(diào)整嗎老師

張艷老師 解答

2019-01-18 12:44

暫估的材料金額與實(shí)際發(fā)票金額，有差額嗎？

325074191 追問

2019-01-18 12:46

有差額

張艷老師 解答

2019-01-18 13:47

有差額的話，那是不是整體暫估的原材料都結(jié)轉(zhuǎn)了呢？ 
如果是的話，調(diào)整差額部分，涉及成本費(fèi)用科目，用以前年度損益調(diào)整科目代替

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