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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-18 10:03

材料沒有領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本或費用的話,不涉及調(diào)整問題。 
固定資產(chǎn)只需按發(fā)票金額調(diào)整初始入賬金額,對于按暫估價值計提的折舊費是正常稅前扣除的,不用做納稅調(diào)整。

325074191 追問

2019-01-18 12:37

材料已經(jīng)領(lǐng)用了老師 暫估的辦公用品也計入費用了 需要調(diào)整嗎老師

張艷老師 解答

2019-01-18 12:44

暫估的材料金額與實際發(fā)票金額,有差額嗎?

325074191 追問

2019-01-18 12:46

有差額

張艷老師 解答

2019-01-18 13:47

有差額的話,那是不是整體暫估的原材料都結(jié)轉(zhuǎn)了呢? 
如果是的話,調(diào)整差額部分,涉及成本費用科目,用以前年度損益調(diào)整科目代替

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