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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-01-18 11:33

你好，沖了，重新做就行。

白露 追問

2019-01-18 11:36

是在本年做相反分錄再做一張對的嗎

月月老師 解答

2019-01-18 12:22

你好，是的，因為你不涉及損益類科目。

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相關問題討論
你好，沖了，重新做就行。
2019-01-18 11:33:44
調整為借：其他應收款 貸：其他應付款
2018-11-24 11:04:27
您好，同學，您直接做調整分錄： 借：應付賬款 貸：應收賬款
2020-03-24 11:04:49
您好，是應該直接借應付賬款嗎
2019-11-28 10:06:24
你好；? 你這個專項款是沒有支付完 ； 要退給上級部門的意思嗎 ？ 還是說 是支付了本身 是成本費用； 只是科目掛成了預付賬款了??
2023-08-16 10:11:25
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