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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-18 16:08

計(jì)提工資和社保時(shí) 
借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 
實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
      貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
             銀行存款

Aling 追問

2019-01-18 16:55

個(gè)人所得稅可以在計(jì)提是計(jì)提嗎?

張艷老師 解答

2019-01-18 17:08

不可以的,個(gè)人所得稅是在實(shí)際發(fā)放工資時(shí)代扣出來的。

Aling 追問

2019-01-18 17:45

計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用貨:其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)   應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅    應(yīng)付職工薪酬--工資 
 
支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--工資 
                                                                                     
    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:其他應(yīng)收款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保)          銀行存款             這樣可以嗎?

張艷老師 解答

2019-01-19 02:18

不可以的,計(jì)提社保只能計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的部分。

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相關(guān)問題討論
你好 借:管理費(fèi)用等——保險(xiǎn)費(fèi)(工傷) 貸:應(yīng)付職工薪酬——保險(xiǎn)費(fèi)(工傷) 借:應(yīng)付職工薪酬——保險(xiǎn)費(fèi)(工傷) 貸:銀行存款 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-14 17:06:17
計(jì)提工資和社保時(shí) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2019-01-18 16:08:08
借;應(yīng)付職工薪酬 -社保 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2016-10-14 08:14:23
你好 你要核實(shí)下 是不是退的單位部分繳納的社保 這樣好判斷分錄
2020-06-11 09:37:49
借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-12-27 16:47:56
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