李凱燕 追問

2019-01-19 15:38

那這樣算的話，之前的三個季度總數(shù)60萬都是多預交的嗎？80萬減60萬，后期還有20萬的虧損可以用來彌補以后年度的，這樣理解對嗎

鄒老師 解答

2019-01-19 15:41

你好，是的，是這樣的

李凱燕 追問

2019-01-19 15:54

還有，老師，那個我們的外服公司前兩個月收我們的工傷保險收多了，這個月給我的明細工傷保險就是負數(shù)的，那我要怎么做呢

鄒老師 解答

2019-01-19 15:54

你好，做之前收取工傷保險分錄相反分錄就是了

李凱燕 追問

2019-01-19 15:56

那之前是借管理費用，貸銀行存款，就按這個做它的反分錄嗎

鄒老師 解答

2019-01-19 15:57

你好，是的，是這樣處理

李凱燕 追問

2019-01-19 16:01

謝謝

鄒老師 解答

2019-01-19 16:02

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝