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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-01-20 20:27

您好，一般情況下，在異地交了企業(yè)所得稅后，做分錄，借；應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，再計提處理，借：所得稅，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。

123456789 追問

2019-01-20 20:53

按季度計提嗎？不是年底一次性處理嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-01-20 21:38

您好，交過之后計提即可，季度計提也行，如果您想年底計提一次也能說的過去。

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相關(guān)問題討論
您好！一般建議不要低于1%。就可以了。
2019-01-11 14:38:55
你好，建筑材料企業(yè)所得稅稅負3%，建筑施工企業(yè)所得稅稅負1.5%-2%，供參考
2019-01-14 23:09:24
您好 應納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應交所得稅=應納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
需要先注銷稅務(wù)登記，稅收繳納自查，然后遷出地做清稅證明
2020-03-19 18:30:36
您好，一般情況下，在異地交了企業(yè)所得稅后，做分錄，借；應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，再計提處理，借：所得稅，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。
2019-01-20 20:27:54
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