梅 追問

2019-01-21 10:45

能不用這科目嗎？其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以嗎

梅 追問

2019-01-21 10:46

發(fā)票留個復(fù)印件在原憑證后面

郭老師 解答

2019-01-21 10:56

可以的

梅 追問

2019-01-21 11:00

這樣就不用以前年度損益調(diào)整科目了

郭老師 解答

2019-01-21 11:05

是的

郭老師 解答

2019-01-21 11:05

想當(dāng)于你的費用不支付

梅 追問

2019-01-21 11:08

還有當(dāng)時稅金是做了待認(rèn)證進(jìn)項稅額，現(xiàn)在直接紅沖可以嗎？

郭老師 解答

2019-01-21 11:10

待認(rèn)證涉及損益的，需要以前年度損益調(diào)整，除非你修改12月份的

梅 追問

2019-01-21 11:12

待認(rèn)證不涉及損益呀

郭老師 解答

2019-01-21 11:13

涉及的，進(jìn)項稅不能抵扣的需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，價稅合計，可以參考福利費進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄

梅 追問

2019-01-21 11:14

還沒收到認(rèn)證，在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里

郭老師 解答

2019-01-21 11:15

發(fā)票退回了不能抵扣的 你是不要價稅合計入賬呢？價稅都要記費用？費用是不是損益類的呢

梅 追問

2019-01-21 11:17

紅沖待認(rèn)證進(jìn)項稅額不行嗎？

郭老師 解答

2019-01-21 11:21

你紅沖分錄怎么做

梅 追問

2019-01-21 11:24

借一：其他應(yīng)付款  貨：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額

郭老師 解答

2019-01-21 11:25

你這么做不對的，用以前年度損益調(diào)整，之前我以為你借應(yīng)付貸營業(yè)外收入

梅 追問

2019-01-21 16:34

好的

郭老師 解答

2019-01-21 16:40

不客氣