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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-21 22:13

你好!
我看一下

追問(wèn)

2019-01-21 22:14

好的

蔣飛老師 解答

2019-01-21 22:17

借:所得稅費(fèi)用250
遞延所得稅資產(chǎn)50(200*25%)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300((1000+200)*25%=300)

蔣飛老師 解答

2019-01-21 22:17

凈利潤(rùn)=1000-250=750

追問(wèn)

2019-01-21 22:21

就這道題來(lái)說(shuō),因?yàn)槔麧?rùn)總額已經(jīng)知道了,直接減去所得稅費(fèi)用,是不是也是對(duì)的,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備不影響利潤(rùn)總額

蔣飛老師 解答

2019-01-21 22:22

你好!

對(duì)的,
但存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,影響“應(yīng)納稅所得額”

追問(wèn)

2019-01-21 22:50

嗯嗯,明白了,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-01-21 23:03

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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你好! 我看一下
2019-01-21 22:13:45
答案是不是存的?應(yīng)該減去的啊如果余額在貸方!
2018-09-23 08:02:13
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-22 16:50:54
A產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值=(1.2-0.4)×300=240(萬(wàn)元);所以A產(chǎn)品本月應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備=300×1-240=60(萬(wàn)元)。
2020-03-02 20:06:09
你好計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備不可以扣除,已經(jīng)納稅調(diào)增了
2019-05-20 07:25:34
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