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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-21 22:13

你好!
我看一下

追問

2019-01-21 22:14

好的

蔣飛老師 解答

2019-01-21 22:17

借:所得稅費用250
遞延所得稅資產(chǎn)50(200*25%)
貸:應交稅費-應交所得稅300((1000+200)*25%=300)

蔣飛老師 解答

2019-01-21 22:17

凈利潤=1000-250=750

追問

2019-01-21 22:21

就這道題來說,因為利潤總額已經(jīng)知道了,直接減去所得稅費用,是不是也是對的,存貨跌價準備不影響利潤總額

蔣飛老師 解答

2019-01-21 22:22

你好!

對的,
但存貨跌價準備,影響“應納稅所得額”

追問

2019-01-21 22:50

嗯嗯,明白了,謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-01-21 23:03

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你好! 我看一下
2019-01-21 22:13:45
答案是不是存的?應該減去的啊如果余額在貸方!
2018-09-23 08:02:13
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-04-22 16:50:54
A產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值=(1.2-0.4)×300=240(萬元);所以A產(chǎn)品本月應計提的存貨跌價準備=300×1-240=60(萬元)。
2020-03-02 20:06:09
你好計提存貨跌價準備不可以扣除,已經(jīng)納稅調增了
2019-05-20 07:25:34
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