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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-01-21 22:35

現(xiàn)在收18年發(fā)票，由于跨年，涉及到的損益類科目按以前年度損益科目做處理。以前年度損益最后專為留存收益。 
借：以前年度損益調(diào)整(X項目成本) 
貸：銀行存款 
借：盈余公積 
未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

一 追問

2019-01-21 22:41

企業(yè)本就虧損，未交所得稅，不需結(jié)轉(zhuǎn)成本，就按以上分錄做

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 22:56

是的，不涉及所得稅，就夠了

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