旺仔 追問

2019-01-22 10:37

18年沒有做處理！同事拿18年的發(fā)票回來報銷

小惑老師 解答

2019-01-22 10:38

那發(fā)票的金額是有多少

旺仔 追問

2019-01-22 10:38

幾百塊

小惑老師 解答

2019-01-22 10:39

那在這個月份報銷就可以了，沒關(guān)系的

旺仔 追問

2019-01-22 10:39

他出差，昨天才拿回來？難道這個也不能報銷？

小惑老師 解答

2019-01-22 10:40

那在這個月份報銷就可以了，沒關(guān)系的

旺仔 追問

2019-01-22 10:43

老師還有一個問題，我們公司很多商品都沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是銷售出去一樣開發(fā)票出去！然后不管有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的商品銷售出去正常開票，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本！這樣會有什么風(fēng)險

小惑老師 解答

2019-01-22 10:45

你們平常可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的，等所得稅匯算時把沒有成本的調(diào)整出來就可以了

旺仔 追問

2019-01-22 10:46

沒有進(jìn)項(xiàng)部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

小惑老師 解答

2019-01-22 10:47

你應(yīng)該知道產(chǎn)品的價格吧

旺仔 追問

2019-01-22 10:48

我現(xiàn)在建19年的賬，庫存商品只有一個用金額，現(xiàn)在1月份新建賬套，要不要分別把商品明細(xì)建立初始數(shù)據(jù)？

旺仔 追問

2019-01-22 10:49

但是每次購進(jìn)的一樣的商品，但是采購進(jìn)來的價格不一樣怎么辦

小惑老師 解答

2019-01-22 10:50

那你要做個庫存的臺賬，這樣才能正確結(jié)轉(zhuǎn)成本

旺仔 追問

2019-01-22 10:51

我是剛剛接回來自己做的，之前那個人沒有做，我現(xiàn)在要怎么處理

小惑老師 解答

2019-01-22 10:53

那你應(yīng)該先盤庫，做盤點(diǎn)把庫存臺賬先建立起來

旺仔 追問

2019-01-22 10:55

我已經(jīng)盤點(diǎn)出來了

小惑老師 解答

2019-01-22 10:58

那就按照盤點(diǎn)數(shù)做臺賬，以后每月成本結(jié)轉(zhuǎn)就看臺賬就可以了

旺仔 追問

2019-01-22 11:03

她給我的庫存總金額，就是一直采購進(jìn)來沒有做過任何變動，她只是做的銷售不會影響庫存也不結(jié)轉(zhuǎn)成本

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那這個是實(shí)際的盤點(diǎn)表嗎

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那你們的成本一直不結(jié)轉(zhuǎn)，利潤很高？

旺仔 追問

2019-01-22 11:05

我現(xiàn)在是不是按著她給的庫存總金額把各各商品數(shù)量金額錄入初始數(shù)據(jù)就可以了？以后就接著做？

旺仔 追問

2019-01-22 11:06

是??！之前一直不結(jié)轉(zhuǎn)！

小惑老師 解答

2019-01-22 11:13

他給你的庫存金額是正確的嗎？目前實(shí)際庫存金額嗎？

旺仔 追問

2019-01-22 11:15

我們是有內(nèi)外賬的，她給的庫存沒有什么正不正確可言，她給的庫存就是購進(jìn)來的商品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額

小惑老師 解答

2019-01-22 11:16

那你就按照這個情況繼續(xù)往下做臺賬就成了

旺仔 追問

2019-01-22 11:17

我們采購商品有多少發(fā)票，就有多少庫存，她就是這樣給我個數(shù)字！她做銷售的從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過成本，固然庫存沒有做出庫過

小惑老師 解答

2019-01-22 11:19

我的意思是，你現(xiàn)在應(yīng)該實(shí)地盤點(diǎn)一下具體有多少庫存，按照這個數(shù)做臺賬然后出庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本，要不他的數(shù)字沒有用，也不準(zhǔn)確的

旺仔 追問

2019-01-22 11:21

我們分內(nèi)外賬，你盤點(diǎn)這個庫存只對得上內(nèi)賬，外賬是肯定對不上的

小惑老師 解答

2019-01-22 11:27

那外賬就一次成本都不結(jié)轉(zhuǎn)？ 
最起碼內(nèi)賬是正確的，企業(yè)要有一個可參考的庫存