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2017年虧損100萬(wàn)，2018年虧損40萬(wàn)，2019年1-3月利潤(rùn)總額50萬(wàn)，季度申報(bào)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損嗎

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-01-22 10:47

一般情況下應(yīng)該是不可以彌補(bǔ)，所得稅季度預(yù)繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損項(xiàng)目是灰色了，不能填寫數(shù)字的。

Z 追問

2019-01-22 10:48

如果不是灰色的就可以填寫嗎，如果是灰色的就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才可以調(diào)整嗎

張艷老師解答

2019-01-22 10:49

不是灰色的話，就是可以填寫了，這個(gè)情況各地稅局也不一樣的，有的就可以填寫的。
一般是所得稅匯算清繳后，才可以填寫數(shù)字的。

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