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在建賬時(shí)，期初應(yīng)收賬款的貸方余額是用負(fù)數(shù)表示嗎？利潤分配-未分配利潤期末余額借方，也是用負(fù)數(shù)填列嗎？還有就是，我忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤了，現(xiàn)在都一月了，有什么補(bǔ)救措施嗎？

彩麗老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-23 13:15

同學(xué)你好，應(yīng)收賬款的貸方余額是做借方負(fù)數(shù)，利潤分配-未分配利潤期末余額借方，是用貸方負(fù)數(shù)填列。你去年的賬還可以反結(jié)賬嗎？

溋溋 追問

2019-01-23 13:16

不能反結(jié)賬

溋溋 追問

2019-01-23 13:16

怎么辦呢？老師

彩麗老師解答

2019-01-23 13:17

那你就在1月份結(jié)轉(zhuǎn)2018年的本年利潤

溋溋 追問

2019-01-23 13:20

好的，會影響報(bào)表嗎

彩麗老師解答

2019-01-23 13:35

同學(xué)你好，這個(gè)不會影響報(bào)表

溋溋 追問

2019-01-23 13:35

好的，謝謝老師

彩麗老師解答

2019-01-23 13:36

不客氣，祝你生活愉快！希望能對我的回復(fù)及時(shí)評價(jià)，謝謝

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