艷子 追問

2019-01-23 20:29

如果是一般的小規(guī)模也是25哈

鄒老師 解答

2019-01-23 20:30

你好，如果不符合小型微利企業(yè)條件，所得稅稅率就是25%

艷子 追問

2019-01-23 20:36

老師如果我累計的利潤總額是正數(shù)，但是報表上所得稅為0，凈利潤就是利潤用的的金額是不是有問題的，出現(xiàn)在哪里

鄒老師 解答

2019-01-23 20:38

你好，能提供一下你單位20198年12月份利潤表，以及2018年第四季度的企業(yè)所得稅申報表嗎？

艷子 追問

2019-01-23 20:41

這是10月到12月的

鄒老師 解答

2019-01-23 20:42

你好，能提供一下 2018年第四季度的企業(yè)所得稅申報表嗎

艷子 追問

2019-01-23 20:42

沒得，現(xiàn)在這邊系統(tǒng)關(guān)了查不到了

艷子 追問

2019-01-23 20:43

這個利潤表是不是也有問題

鄒老師 解答

2019-01-23 20:44

你好，是的，有利潤卻沒有計提所得稅，應當所得稅費用欄次有計提所得稅金額才是的

艷子 追問

2019-01-23 20:59

好的謝謝

艷子 追問

2019-01-23 20:59

謝謝kan'shi

艷子 追問

2019-01-23 20:59

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-23 21:00

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝 
晚安