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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-01-25 09:50

您好，先根據(jù)重新開的發(fā)票，借；原材料，應交稅費-應交增值稅-進項，貸：應付賬款，或者預付賬款等科目。再根據(jù)紅字發(fā)票，借；原材料，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，負數(shù)，貸：應付賬款，或者預付賬款等科目，負數(shù)。
或者，借；原材料，負數(shù)，貸：應付賬款，或者預付賬款等科目，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

善道 追問

2019-01-25 09:54

月底結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響吧

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 09:57

您好，月底結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響的。

善道 追問

2019-01-25 22:09

填報表是不是需要把轉(zhuǎn)出稅金填報表里

王雁鳴老師 解答

2019-01-25 22:53

您好，是的，您理解很正確。

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