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年初資產(chǎn)負(fù)債表不平衡如何處理？是金蝶商貿(mào)軟件

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QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-25 14:20

你好！與科目余額表核對(duì)找出差異

LL 追問

2019-01-25 14:28

那跨年度如果調(diào)整呢？

QQ老師解答

2019-01-25 14:34

你好，找出差異。反結(jié)賬去當(dāng)你修改。

LL 追問

2019-01-25 14:40

我查過是17年9月資產(chǎn)負(fù)債表開始不平衡，但科目余額都平衡

QQ老師解答

2019-01-25 14:45

你好，這樣的話核對(duì)一下你的報(bào)表數(shù)和科目余額表的數(shù)，哪個(gè)科目出現(xiàn)問題？

LL 追問

2019-01-25 15:09

我增加一級(jí)科目，系統(tǒng)在資產(chǎn)負(fù)債表中沒體現(xiàn)，謝謝老師的指導(dǎo)

QQ老師解答

2019-01-25 15:10

你好，這樣的話需要在報(bào)表里增加相應(yīng)的取值函數(shù)

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你好老師，在進(jìn)行工商年報(bào)時(shí)，填資產(chǎn)資本信息里的“ 問

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