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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-27 17:04

紅沖了你能認(rèn)證嗎？能填寫到進(jìn)項(xiàng)里？其實(shí)很簡(jiǎn)單，根本就不用認(rèn)證不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

ljykai 追問

2019-01-27 21:18

紅沖的發(fā)票只是部分紅沖了，但是還有的是可以抵扣的

ljykai 追問

2019-01-27 21:20

就是10萬的發(fā)票，紅沖了大概4萬左右

答疑郭老師 解答

2019-01-27 21:32

那應(yīng)該你能認(rèn)證通過，填寫附表二本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣的那欄 
負(fù)數(shù)發(fā)票收到了吧，你看下開的正確吧，或者問下對(duì)方上傳沒有

ljykai 追問

2019-01-27 21:35

現(xiàn)在就是對(duì)方自己上傳了，發(fā)票也收到了。但是我這邊還是做不了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

答疑郭老師 解答

2019-01-27 21:50

這月的申報(bào)上了是嗎？下月初報(bào)稅的時(shí)候去你稅務(wù)局報(bào)，跟你稅務(wù)局反應(yīng)下

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