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送心意

阿水老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2019-01-28 12:11

學(xué)員你好， 
現(xiàn)在“待攤費用”科目，根據(jù)新準(zhǔn)則已經(jīng)取消了， 
如果是總部代墊的，發(fā)票到了， 
借，費用 
貸，其他應(yīng)付款 
等需要把代墊款撥給總部的時候， 
借，其他應(yīng)付款 
貸，銀行存款

一一風(fēng)荷舉 追問

2019-01-28 12:13

老師，這是我們的內(nèi)賬，待攤費用我們還一直在用，總部那邊掛了其他應(yīng)收款內(nèi)部往來，我必須要跟他一致，這筆錢不需要還給總部的

阿水老師 解答

2019-01-28 12:21

學(xué)員你好， 
如果不需要還的話，掛其他應(yīng)收款咋弄的，就一直掛著嗎。 
那你和總部做相反分錄就好了。

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