淡定 追問

2019-01-30 16:42

這個(gè)金額有500多萬，但有部分又不是待攤費(fèi)用，是耗材還有勞務(wù)支出等

QQ老師 解答

2019-01-30 16:42

你好！你們做到什么科目了？

淡定 追問

2019-01-30 16:48

營業(yè)費(fèi)用，下面明細(xì)科目有開辦費(fèi)、材料成本費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及工資社保等

QQ老師 解答

2019-01-30 16:51

你好！計(jì)入未分配利潤項(xiàng)目

淡定 追問

2019-01-30 16:52

那未分配利潤體現(xiàn)出來就是負(fù)了500多萬了？

QQ老師 解答

2019-01-30 16:58

你好！是的因?yàn)槟阍跔I業(yè)費(fèi)用下核算的，一般可以在長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)  科目下核算

淡定 追問

2019-01-30 17:12

老師，我們公司是今年5月才開辦的，資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)都是0對吧？

QQ老師 解答

2019-01-30 17:15

你好！是的，期數(shù)是零