莉莉 追問

2019-01-30 21:08

在一月份交的

莉莉 追問

2019-01-30 21:09

我們是總公司統(tǒng)一報(bào)所得稅，然后分?jǐn)偨o分公司

莉莉 追問

2019-01-30 21:10

一月份稅款已打給總公司

maize老師 解答

2019-01-30 21:10

計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
同時(shí)調(diào)整未分配利潤 
  借：利潤分配－未分配利潤 
  貸：以前年度損益調(diào)整。 
  補(bǔ)交稅款時(shí) 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款

莉莉 追問

2019-01-30 21:10

我是分公司

maize老師 解答

2019-01-30 21:13

不好意思這個(gè)沒處理過，總分公司處理麻煩您在會(huì)計(jì)問重新提問咨詢處理過老師們，謝謝合作

莉莉 追問

2019-01-30 21:13

不可以反結(jié)帳，在12月份賬計(jì)提嗎

莉莉 追問

2019-01-30 21:16

好的謝謝啦

maize老師 解答

2019-01-30 21:26

但是你這樣你12月稅報(bào)了，那就和之前申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣，你也可以去更正之前財(cái)務(wù)報(bào)表，

莉莉 追問

2019-01-30 21:38

謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-31 12:04

滿意請給五星好評，謝謝