
用友軟件問題:年初開賬,已經(jīng)錄完1月份的憑證了。發(fā)現(xiàn)18年年底沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,剛剛?cè)?8年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,那現(xiàn)在19年的期初余額要怎么調(diào)整?
答: 期初余額已經(jīng)不能調(diào)整了。
1,前任會計19年末未做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶,19年末看科目余額表本年利潤有貸方余額,我需要補轉(zhuǎn)一個結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?218年末余額表中本年利潤有貸方余額,,前任會計18年末也未做結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,但是在19年賬套中科目余額表(公司用的用友軟件),利潤分配2019年期初數(shù)為18年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,是不是用友軟件在建19年賬套自動結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好 一般本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的,也有可能軟件設(shè)置了公式 自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛發(fā)現(xiàn)18年12月沒有將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤,因為18年公司利潤極低??梢?9年一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 也可以,之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)一起結(jié)轉(zhuǎn)也可以


G. Y 追問
2019-01-31 10:29
陳詩晗老師 解答
2019-01-31 10:58