七七 追問(wèn)

2019-01-31 11:38

那我反結(jié)賬做到12月，12月分錄寫(xiě)，借，管理費(fèi)用  貸 其他應(yīng)付款。然后1月寫(xiě) 借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款?？梢詥?？謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-31 11:45

那你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表和4季度所得稅需要修改

七七 追問(wèn)

2019-01-31 11:49

哦哦，那老師以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的話是我要怎么做這個(gè)分錄，我這個(gè)是180業(yè)主招待費(fèi)，謝謝老師，這個(gè)科目不大理解

七七 追問(wèn)

2019-01-31 11:51

借 管理費(fèi)用 業(yè)主招待費(fèi) 180 
貸 以前年度損益調(diào)整 180 
 
 
借 以前年度損益調(diào)整 180 
貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)  180  
老師是這樣嗎？ 
非常感謝老師

maize老師 解答

2019-01-31 11:53

不是借以前年度損益調(diào)整貸銀行借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

七七 追問(wèn)

2019-01-31 11:55

借 以前年度損益調(diào)整 180 
貸 銀行存款 180 
 
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180 
貸 以前年度損益調(diào)整 180

maize老師 解答

2019-01-31 11:57

是的，沒(méi)有損益科目這個(gè)以前年度損益取代你招待費(fèi)

七七 追問(wèn)

2019-01-31 11:58

哦哦，謝謝老師了，這個(gè)科目一直不大明白，知道了，感謝老師

maize老師 解答

2019-01-31 12:00

這個(gè)在12月趕緊催員工拿發(fā)票過(guò)來(lái)