sweets???? 追問

2019-02-01 09:48

應(yīng)交稅費要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2019-02-01 09:51

你們是一般納稅人嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項和銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個不會影響你資產(chǎn)負(fù)債表平衡

sweets???? 追問

2019-02-01 09:56

我把銷售費用管理費用財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)好了，把主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，營業(yè)外成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，可是我的資產(chǎn)負(fù)債表還是不平

maize老師 解答

2019-02-01 09:59

你去看下科目余額表是平的嗎？

sweets???? 追問

2019-02-01 10:01

科目余額表是平的

sweets???? 追問

2019-02-01 10:02

我的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的，這正常嗎

maize老師 解答

2019-02-01 10:13

你去看損益科目還有余額嗎？

sweets???? 追問

2019-02-01 10:15

要在哪里看，要怎么看？請老師指教，我是第一次做資產(chǎn)負(fù)債表

maize老師 解答

2019-02-01 10:33

看科目余額表，那個損益科目最后有沒余額

sweets???? 追問

2019-02-01 10:37

都沒有啦

sweets???? 追問

2019-02-01 10:37

sweets???? 追問

2019-02-01 10:38

這個是其他應(yīng)付款的余額

maize老師 解答

2019-02-01 10:41

你損益科目不是手工自己結(jié)轉(zhuǎn)吧，軟件這個有結(jié)轉(zhuǎn)損益按鈕

sweets???? 追問

2019-02-01 10:41

啊 我都是手工結(jié)轉(zhuǎn)的，自動結(jié)轉(zhuǎn)要怎么操作的

maize老師 解答

2019-02-01 10:42

你用快賬嗎？你找下有期末處理這個按鈕你點下

sweets???? 追問

2019-02-01 10:47

現(xiàn)在就是差一個期初余額數(shù)了，資產(chǎn)負(fù)債表期初是26000，負(fù)債是0

sweets???? 追問

2019-02-01 10:55

sweets???? 追問

2019-02-01 10:58

期初的主營業(yè)務(wù)收入可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2019-02-01 11:39

你咋會有期初損益科目？？那你期初不是不平啊

sweets???? 追問

2019-02-01 12:29

我是這個月剛建的賬套，在損益類科目期初輸入了數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-02-01 14:43

那你期初就輸入不對，你們不是新公司嗎？

sweets???? 追問

2019-02-01 14:45

不是新公司，是今年才啟用賬套，我現(xiàn)在把期初的損益科目金額去掉，金額寫到本年利潤去啦，這樣子操作應(yīng)該可以的吧？

maize老師 解答

2019-02-01 15:02

期初可以改？需要期初試算平衡才可以期初不平調(diào)利潤分配未分配利潤