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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-01 15:30

您好,那就是實際帳上已經(jīng)做平了是嗎,也就是應收賬款員工墊付以后收平了,是吧

vinni 追問

2019-02-01 16:03

是的,有兩三年時間了,現(xiàn)在等于要把百分80還給員工,要怎么做?

文老師 解答

2019-02-01 16:13

那您可以之前是借應收賬款貸其他應付款嗎

vinni 追問

2019-02-01 16:19

之前收入肯定都是借:銀行存款 貸:應收賬款啊,錢都收到了怎么會是其他應付款?

文老師 解答

2019-02-01 16:22

那這里看不出是員工墊付的呢

vinni 追問

2019-02-01 16:37

是啊,原來以為員工可以自己收回,現(xiàn)在收不回了,所以這筆自己公司承擔,我要怎么處理?

文老師 解答

2019-02-01 16:47

那就需要先調(diào)整原來做的分錄,借應收賬款500貸其他應付款500,然后借營業(yè)外支出400(500*80%)其他應付款500貸應收賬款500銀行存款400

vinni 追問

2019-02-01 17:28

老師,我們是自來水公司的,就是水費,這個500只是一戶人用的水費無法支付的,我們正常應收賬款都是幾萬的,這個只是里面幾萬里的500,所以調(diào)整也是像你說的這樣調(diào)嗎,如果我直接將400做成營業(yè)外支出可不可以,因為500是幾年累計出來的

文老師 解答

2019-02-01 19:16

直接這樣調(diào)整也是,也可以的,你在后面具體附個情況說明

vinni 追問

2019-02-01 21:59

直接將400作為營業(yè)外支出?還是按你上面兩步做?還是壞賬處理?

文老師 解答

2019-02-02 09:22

有做情況說明,可以直接做,意思一樣的

vinni 追問

2019-02-02 14:34

情況說明怎么做?400給員工,直接寫領款單可以嗎?然后把原來的收費單子附上?總金額是500,我們給這位員工400其余100他自己承擔了

文老師 解答

2019-02-02 15:49

就把你這里的具體情況說清楚

vinni 追問

2019-02-02 15:50

然后,需要領導簽字什么嗎?蓋章還是啥?沒做過這種的 
,所以老師說清楚點,

文老師 解答

2019-02-02 17:00

您好,這不一定需要蓋章,簽字,但是需要領導審核對話,可以領導簽字

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2015-11-19 16:27:32
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2015-11-19 15:07:54
你好,銷售與租賃是不同的 銷售,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 租賃,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本,貸;累計折舊
2019-10-30 10:13:11
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2019-07-05 14:53:48
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2019-01-09 11:14:47
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