vinni 追問

2019-02-01 16:03

是的，有兩三年時間了，現(xiàn)在等于要把百分80還給員工，要怎么做？

文老師 解答

2019-02-01 16:13

那您可以之前是借應收賬款貸其他應付款嗎

vinni 追問

2019-02-01 16:19

之前收入肯定都是借：銀行存款 貸：應收賬款啊，錢都收到了怎么會是其他應付款？

文老師 解答

2019-02-01 16:22

那這里看不出是員工墊付的呢

vinni 追問

2019-02-01 16:37

是啊，原來以為員工可以自己收回，現(xiàn)在收不回了，所以這筆自己公司承擔，我要怎么處理？

文老師 解答

2019-02-01 16:47

那就需要先調(diào)整原來做的分錄，借應收賬款500貸其他應付款500，然后借營業(yè)外支出400（500*80%）其他應付款500貸應收賬款500銀行存款400

vinni 追問

2019-02-01 17:28

老師，我們是自來水公司的，就是水費，這個500只是一戶人用的水費無法支付的，我們正常應收賬款都是幾萬的，這個只是里面幾萬里的500，所以調(diào)整也是像你說的這樣調(diào)嗎，如果我直接將400做成營業(yè)外支出可不可以，因為500是幾年累計出來的

文老師 解答

2019-02-01 19:16

直接這樣調(diào)整也是，也可以的，你在后面具體附個情況說明

vinni 追問

2019-02-01 21:59

直接將400作為營業(yè)外支出？還是按你上面兩步做？還是壞賬處理？

文老師 解答

2019-02-02 09:22

有做情況說明，可以直接做，意思一樣的

vinni 追問

2019-02-02 14:34

情況說明怎么做？400給員工，直接寫領款單可以嗎？然后把原來的收費單子附上？總金額是500，我們給這位員工400其余100他自己承擔了

文老師 解答

2019-02-02 15:49

就把你這里的具體情況說清楚

vinni 追問

2019-02-02 15:50

然后，需要領導簽字什么嗎？蓋章還是啥？沒做過這種的 
，所以老師說清楚點，

文老師 解答

2019-02-02 17:00

您好，這不一定需要蓋章，簽字，但是需要領導審核對話，可以領導簽字