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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-11 10:04

你們還打算開(kāi)發(fā)票嗎?借銀行貸其他應(yīng)收款

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:06

個(gè)人的一般不會(huì)開(kāi)票了,單位的會(huì)開(kāi)

maize老師 解答

2019-02-11 10:09

那需要做無(wú)票收入繳納增值稅,你們這個(gè)收了多久的房租

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:13

去年12月份收的,像這種情況賬具體怎么做比較好

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:13

報(bào)稅又怎么報(bào)

maize老師 解答

2019-02-11 10:14

這個(gè)12月申報(bào)過(guò)了啊,1月應(yīng)該申報(bào)10-12月的季報(bào)

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:15

是的,我放在了其他

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:16

放在其他應(yīng)收款了

maize老師 解答

2019-02-11 10:32

你這個(gè)收了多久的房租

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:32

去年12月份

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:33

去年12月份才開(kāi)始收

maize老師 解答

2019-02-11 10:47

收一個(gè)月?那現(xiàn)在做無(wú)票收入申報(bào)吧,借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:48

關(guān)鍵12月報(bào)稅是到在其他應(yīng)收款里報(bào)的

maize老師 解答

2019-02-11 10:51

你之前分錄做啥,你做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:54

沒(méi)有,因?yàn)椴沤邮?,再說(shuō)重來(lái)沒(méi)有報(bào)過(guò)稅

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 10:56

報(bào)了能不能調(diào)過(guò)來(lái)

maize老師 解答

2019-02-11 10:58

你不是沒(méi)做嗎,現(xiàn)在做上就可以,申報(bào)的時(shí)候加這個(gè)銷(xiāo)售額就可以

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 11:01

不明白什么意思

maize老師 解答

2019-02-11 11:04

借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅做賬這么做,你申報(bào)的時(shí)候不是沒(méi)申報(bào)嗎,你們是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 11:05

小規(guī)模納稅人是不是季度申報(bào)

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 11:06

借銀行存款行不行

maize老師 解答

2019-02-11 11:08

你之前不是做借銀行嗎

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 11:23

我看你是借其他應(yīng)收款嗎?

maize老師 解答

2019-02-11 11:34

你12月你做的啥分錄

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 16:16

12月份還沒(méi)有做賬系統(tǒng),沒(méi)做,收了點(diǎn)房租和押金,報(bào)稅的時(shí)候都放在了其他應(yīng)付款里了

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 16:17

報(bào)稅是放在其他應(yīng)付款里,是不是12月份做賬的時(shí)候也要放在其他應(yīng)付款里

maize老師 解答

2019-02-11 16:19

你咋做其他應(yīng)付款?沒(méi)做賬你咋做出來(lái)

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 16:21

是別人交的,那怎么解決

maize老師 解答

2019-02-11 16:22

你的意思是你沒(méi)有做賬但是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)在其他應(yīng)付款中嗎?那需要補(bǔ)上12月賬和那個(gè)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一致

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2019-02-11 16:33

需不需要一致

maize老師 解答

2019-02-11 16:35

那需要補(bǔ)上12月賬和那個(gè)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一致

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你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
做無(wú)票收入
2017-04-13 17:41:25
需要向稅務(wù)局申請(qǐng)一般納稅人,否則會(huì)被強(qiáng)制成為一般納稅人
2015-10-30 17:10:01
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專票,必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
您好,是的,按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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