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關于工資的會計分錄具體做法，我單位是年初一起繳納社保，包括個人部分，以后每月扣回個人部分，這樣社保核算個人部分和單位扣回部分有點差額，差額單位承擔，工資里也含扣除公積金，具體分錄怎么做？

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2019-02-11 12:01

你好，1，繳納時，借應付職工薪酬-職工社保、公積金借其他應收款-個人社保、公積金貸銀行存款 ,2然后單位部分可以按月計提，借管理費用-職工社保、公積金貸應付職工薪酬-職工社保、公積金。3，扣回時貸其他應收款-個人社保、公積金，年末差額部分不能稅前扣除，可以入營業(yè)外支出

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