*^_^* 追問

2019-02-12 10:32

直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎，跟員工的算在一起嗎

月月老師 解答

2019-02-12 10:40

你好，你如果社保是和員工一起扣，就在一起，如果是分開上，就再做一筆，因?yàn)榉狡渌麘?yīng)付款以后也不能收回，就直接進(jìn)費(fèi)用。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:43

是一起上的

月月老師 解答

2019-02-12 10:50

你好，那就放在一起走。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:51

那我這樣做可以嗎，因?yàn)槲覀儺?dāng)月交當(dāng)月的保險(xiǎn)，公積金，但是我當(dāng)月一號就計(jì)提，7號交的保險(xiǎn)。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:52

工資是下個(gè)月初發(fā)。

月月老師 解答

2019-02-12 10:53

你好，沒有問題的。工資大多數(shù)都是下發(fā)。

*^_^* 追問

2019-02-12 10:58

我這樣做可以嗎，計(jì)提保險(xiǎn)，公積金，借管理費(fèi)用-人員經(jīng)費(fèi)-社保(單位部分)，貸應(yīng)付社會保障費(fèi)，支付保險(xiǎn)時(shí)，借應(yīng)付社會保障費(fèi)-人員經(jīng)費(fèi)， 
          其他應(yīng)收款-人員經(jīng)費(fèi)-個(gè)人保險(xiǎn) 
          貸:庫存現(xiàn)金 
計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用 
                    貸應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬 
                      貸庫存現(xiàn)金 
                          其他應(yīng)收款-人員經(jīng)費(fèi)-個(gè)人保險(xiǎn)

月月老師 解答

2019-02-12 11:27

你好，沒有問題，可以的，