黎 追問

2019-02-14 12:17

謝謝老師

文老師 解答

2019-02-14 12:20

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

黎 追問

2019-02-14 13:22

增值稅減免稅申報明細(xì)表“出口免稅”填寫出口銷售收入后，主表第8行“免稅銷售額”欄沒有顯示數(shù)字，附表一也沒顯示免稅的金額，校驗的下方主表和免稅申報表岀現(xiàn)紅色感嘆號??是怎么回事？

文老師 解答

2019-02-14 21:00

免稅的銷售額您開發(fā)票了嗎

文老師 解答

2019-02-14 21:01

開增值稅普通發(fā)票

黎 追問

2019-02-14 21:06

出口貨物，不開發(fā)票

文老師 解答

2019-02-14 21:25

我們這里需要開增值稅普票的，你沒有開發(fā)票，需要自己填在附表一里面的第18欄對應(yīng)的未開票發(fā)票的欄次里面

黎 追問

2019-02-14 21:49

我的附表一填不了

黎 追問

2019-02-14 21:49

辛苦老師了

文老師 解答

2019-02-14 21:52

您18行填不了是嗎

黎 追問

2019-02-14 22:18

是的

文老師 解答

2019-02-15 12:11

那19欄那，可以嗎

黎 追問

2019-02-15 12:14

19欄不符合出口貨物

文老師 解答

2019-02-15 12:19

您是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是填免稅欄次，生產(chǎn)企業(yè)生填免抵誰欄次

黎 追問

2019-02-15 12:22

外貿(mào)企業(yè)

文老師 解答

2019-02-15 12:29

那應(yīng)該就是免稅欄次，您方便附表一發(fā)我看下嗎

黎 追問

2019-02-15 12:30

稍等一下，老師可以幫我遠(yuǎn)程嗎？

文老師 解答

2019-02-15 12:42

現(xiàn)在不方便遠(yuǎn)程，你先截圖看下附表一

黎 追問

2019-02-15 12:44

這是附表一

文老師 解答

2019-02-15 12:56

哦，你試試16欄是否可以填

黎 追問

2019-02-15 13:32

不能填

文老師 解答

2019-02-15 14:13

18行第六列你不能填

文老師 解答

2019-02-15 14:14

您有做過免稅備案嗎

黎 追問

2019-02-15 14:28

之前都有報過

文老師 解答

2019-02-15 20:01

那您之前填的是哪一欄次的