畫筆 追問

2019-02-14 14:51

我用這個數(shù)據(jù)還是不能結(jié)轉(zhuǎn)

畫筆 追問

2019-02-14 14:52

科目余額表上的數(shù)據(jù)

言巖老師 解答

2019-02-14 14:53

你好。提示什么呢。你用的什么軟件。用友是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。如果是快賬好像可以自動結(jié)轉(zhuǎn)

畫筆 追問

2019-02-14 14:53

是要用這個嗎？

言巖老師 解答

2019-02-14 14:55

你好。10340.21是要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。

畫筆 追問

2019-02-14 15:00

借方寫未分配利潤，貸方寫本年利潤對啊

言巖老師 解答

2019-02-14 15:03

你好。要把本年利潤科目沖平。借：本年利潤

畫筆 追問

2019-02-14 15:03

還是顯示的這樣，是不是我操作的錯誤啊

言巖老師 解答

2019-02-14 15:04

你好，你把分錄錄入進去了嗎？錄入后再查下科目余額表看看數(shù)據(jù)。是不是調(diào)反了。

畫筆 追問

2019-02-14 15:08

老師，這個

畫筆 追問

2019-02-14 15:10

我應該錄入12份之后出來的科目余額表吧？

言巖老師 解答

2019-02-14 15:11

你好?？?2月底本年利潤的期末余額。這么看你的期末余額是貸 -53706.14.你需要貸:本年利潤53706.14

畫筆 追問

2019-02-14 15:15

是不是該是3355.03啊

言巖老師 解答

2019-02-14 15:19

你好，因為我不能看到你的真正的金額是多少。你就看你的12月末本年利潤的金額是多少。調(diào)成0就可以。