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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-02-15 15:40

你好，您的處理是可以的

哈哈 追問

2019-02-15 16:19

還有一筆，訂貨時(shí)返利抵貨，貨未發(fā)和貨已入庫怎么寫分錄？

小惑老師 解答

2019-02-15 16:23

用實(shí)務(wù)進(jìn)行返利嗎？貨未發(fā)出是嗎？

哈哈 追問

2019-02-15 16:42

貨發(fā)出來已經(jīng)收到了

小惑老師 解答

2019-02-15 16:48

借：庫存商品 
 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
 
貸：主營業(yè)務(wù)成本 
 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
 
開具了普通發(fā)票，則企業(yè)會計(jì)處理： 
 
借：庫存商品 
 
貸：主營業(yè)務(wù)成本 
 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

哈哈 追問

2019-02-15 16:51

庫存商品增加，主營業(yè)務(wù)成本也增加了，是這個(gè)意思嗎？

小惑老師 解答

2019-02-15 16:52

不是，庫存商品增加，成本減少了

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您好同學(xué) 總經(jīng)理大錢進(jìn)公戶是不能確認(rèn)收入的，確認(rèn)收入要有經(jīng)濟(jì)銷售業(yè)務(wù)的才行。不過不還了，可以當(dāng)做入資計(jì)入實(shí)收資本處理
2022-03-22 18:41:11
那你現(xiàn)在就調(diào)整就行了，你現(xiàn)在就是J以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
2022-03-14 10:59:04
你好 單純看這個(gè)分錄 不好說 要的實(shí)際業(yè)務(wù)
2020-05-25 13:08:09
也是其他應(yīng)付款-代繳社保
2020-04-27 08:56:47
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2019-11-30 12:32:10
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