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送心意

吳少琴老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2015-12-18 10:41

老師,你誤會(huì)我的意思了。員工外出出差3天,報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2400元,另外,我們還有每天200元的出差補(bǔ)貼,共計(jì)600元,總共要給員工3000元。員工只需要提供2400元的發(fā)票,是可以這樣對(duì)嗎?

安安嘛嘛 追問(wèn)

2015-12-18 10:45

那我做賬就是:借:管理費(fèi)用 3000  貸:庫(kù)存現(xiàn)金3000,后面再附2400元的發(fā)票就可以了是嗎?

吳少琴老師 解答

2015-12-18 10:40

除非你是并入工資核算,可以不用發(fā)票,出差報(bào)銷(xiāo)的必須要發(fā)票

吳少琴老師 解答

2015-12-18 10:44

是的,可以把600作為單獨(dú)的補(bǔ)貼

吳少琴老師 解答

2015-12-18 10:46

可以,但是 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2400 工資600

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