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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-02-16 17:06

您好，計提工資、公積金、社保的原始單據(jù)是計算表，需要拿計算表給領導簽字的。

冬冬 追問

2019-02-16 17:10

籌建期：1月份已經(jīng)支付了員工的公積金和社保，領導已經(jīng)簽了付款單，1月份還要做什么單？工資在2月支付了，1月份要制什么單據(jù)？ 
             2月份已經(jīng)支付工資，2月份計提3月的工資、公積金、社保嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-02-16 17:12

您好，如果付款單領導簽字了，根據(jù)付款單和工資表，公積金，社保計算表入賬就行了。2月份計提2月的工資、公積金、社保。

冬冬 追問

2019-02-16 17:13

計提工資、公積金、社保的原始單據(jù)是計算表，需要拿計算表給領導簽字的。計算表是拿匯總的還是明細給領導簽字？入賬是用匯總表嗎

王雁鳴老師 解答

2019-02-16 17:15

您好，一般情況下，拿明細表給領導簽字，入賬可以使用匯總表，明細表單獨保存媽即可。

冬冬 追問

2019-02-16 17:19

1月份已經(jīng)支付的公積金、社保，在籌建期，分錄是  借：銀行存款  貸：長期待攤費用-開辦費（公司繳納部分）       應付職工薪酬  ？

王雁鳴老師 解答

2019-02-16 17:26

您好，1月份已經(jīng)支付的公積金、社保，在籌建期，分錄是 借：長期待攤費用-開辦費（公司繳納部分）貸：銀行存款。

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相關問題討論
你好，按照實際交的社保公積金計提
2019-08-08 21:59:30
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
1.計提工資時（就是前文提到的企業(yè)拿來發(fā)工資的錢） 借：管理費用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費用) 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔的部分) 借：管理費用(同上) 貸：應付職工薪酬——社保 工資是計提了，次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時 借：應付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-15 15:42:55
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
你好，企業(yè)負擔的單獨計提，個人負擔的在工資里計提
2019-03-07 10:20:20
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