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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-02-16 19:36

你好。同學。首先地查明不符原因，再調(diào)整。

小宋 追問

2019-02-16 20:04

老師我看了下，有核銷未記賬的

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 20:06

那么將未記賬的補錄，涉及到損益類科目，如果跨年，通過以前年度損益調(diào)整科目

小宋 追問

2019-02-16 20:17

嗯呢是的老師跨年了

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 20:19

跨年如果涉及損益類科目，用以前年度損益調(diào)整代替，最后轉(zhuǎn)到留存收益 。

小宋 追問

2019-02-16 20:24

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 20:25

不客氣，祝你工作愉快

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