欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 14:39

第二種情況只能去稅局辦理嗎？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:03

你好。上傳了這個(gè)需要聯(lián)系稅務(wù)局的。自己不能操作的

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:14

對(duì)方公司根據(jù)信息表已經(jīng)作廢紅字發(fā)票了

言巖老師 解答

2019-02-18 15:17

你好。一份紅字信息表對(duì)應(yīng)一份發(fā)票。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:18

上面是作廢的程序。你是想做什么操作呢

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:20

對(duì)方公司已經(jīng)作廢了，但是我們這邊申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額的時(shí)候不通過(guò)。填寫(xiě)作廢的金額就申報(bào)通過(guò)了。什么原因？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:22

你好。沒(méi)有太明白你的業(yè)務(wù)整個(gè)是什么樣的情況?？梢栽敿?xì)說(shuō)下嘛

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:29

老師    我方為購(gòu)買(mǎi)方，本月我單位申請(qǐng)了兩次紅字發(fā)票表，每次的進(jìn)項(xiàng)稅額都是2萬(wàn)。第一次的紅字發(fā)票對(duì)方已經(jīng)作廢了。為什么納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫(xiě)2萬(wàn)不通過(guò)呢？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:33

你好。你申請(qǐng)的兩次紅字信息表 都是對(duì)應(yīng)同一個(gè)購(gòu)進(jìn)發(fā)票嗎

言巖老師 解答

2019-02-18 15:36

你好。可以看看對(duì)方是在同一個(gè)月做的嗎

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:37

是的   1月份處理的

言巖老師 解答

2019-02-18 15:38

你好。不通過(guò)提示什么。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:38

你需要填什么數(shù)據(jù)才通過(guò)

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:38

金額不對(duì)  輸入4萬(wàn)就能通過(guò)

言巖老師 解答

2019-02-18 15:44

你好。我明白你的意思了。就是你是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具了紅字信息表給對(duì)方。對(duì)方要作廢。
填錯(cuò)的紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表已上傳成功的，應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》（加蓋公章）、情況說(shuō)明（加蓋公章）及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷(xiāo)。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:48

就是說(shuō)紅字發(fā)票作廢后，不需要重新開(kāi)具信息表的。你這樣開(kāi)具了兩份

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:49

是的。我申請(qǐng)了兩次，對(duì)方開(kāi)了兩次發(fā)票。第一次做廢了

欣悅 追問(wèn)

2019-02-18 15:49

兩次都審核成功了

言巖老師 解答

2019-02-18 15:58

你好。建議你聯(lián)系下稅務(wù)局咨詢下。