欣悅 追問

2019-02-18 14:39

第二種情況只能去稅局辦理嗎？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:03

你好。上傳了這個需要聯(lián)系稅務(wù)局的。自己不能操作的

欣悅 追問

2019-02-18 15:14

對方公司根據(jù)信息表已經(jīng)作廢紅字發(fā)票了

言巖老師 解答

2019-02-18 15:17

你好。一份紅字信息表對應(yīng)一份發(fā)票。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:18

上面是作廢的程序。你是想做什么操作呢

欣悅 追問

2019-02-18 15:20

對方公司已經(jīng)作廢了，但是我們這邊申報進項轉(zhuǎn)出金額的時候不通過。填寫作廢的金額就申報通過了。什么原因？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:22

你好。沒有太明白你的業(yè)務(wù)整個是什么樣的情況?？梢栽敿氄f下嘛

欣悅 追問

2019-02-18 15:29

老師    我方為購買方，本月我單位申請了兩次紅字發(fā)票表，每次的進項稅額都是2萬。第一次的紅字發(fā)票對方已經(jīng)作廢了。為什么納稅申報進項稅額轉(zhuǎn)出填寫2萬不通過呢？

言巖老師 解答

2019-02-18 15:33

你好。你申請的兩次紅字信息表 都是對應(yīng)同一個購進發(fā)票嗎

言巖老師 解答

2019-02-18 15:36

你好?？梢钥纯磳Ψ绞窃谕粋€月做的嗎

欣悅 追問

2019-02-18 15:37

是的   1月份處理的

言巖老師 解答

2019-02-18 15:38

你好。不通過提示什么。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:38

你需要填什么數(shù)據(jù)才通過

欣悅 追問

2019-02-18 15:38

金額不對  輸入4萬就能通過

言巖老師 解答

2019-02-18 15:44

你好。我明白你的意思了。就是你是購買方開具了紅字信息表給對方。對方要作廢。
填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的，應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（加蓋公章）、情況說明（加蓋公章）及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。

言巖老師 解答

2019-02-18 15:48

就是說紅字發(fā)票作廢后，不需要重新開具信息表的。你這樣開具了兩份

欣悅 追問

2019-02-18 15:49

是的。我申請了兩次，對方開了兩次發(fā)票。第一次做廢了

欣悅 追問

2019-02-18 15:49

兩次都審核成功了

言巖老師 解答

2019-02-18 15:58

你好。建議你聯(lián)系下稅務(wù)局咨詢下。