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企業(yè)所得稅小微企業(yè)，匯算清繳需要調(diào)增120萬的成本（重復(fù)出賬），1200000怎么計(jì)算所得稅（企業(yè)所得稅小微企業(yè)）其他調(diào)增項(xiàng)還沒有計(jì)算。就按120萬應(yīng)納稅所得額計(jì)算吧～。主要學(xué)習(xí)一下怎么算這個(gè)小微的減免

三寶老師

職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 22:45

120萬？2018年小微企業(yè)享受減半征收所得稅優(yōu)惠的范圍，年應(yīng)納稅所得額上限由30萬元提高到50萬元，你120萬利潤，是享受不了小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠的，所得稅率按25%計(jì)算，應(yīng)納所得稅40萬元（120*25%）

羚月追問

2019-02-18 22:55

不是利潤120萬。是我18年有筆重復(fù)計(jì)成本的運(yùn)費(fèi)120萬需要調(diào)增。我不知道怎么算

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