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送心意

小梅老師

職稱： 初級會計師

2019-02-21 21:19

你好。你截全圖看看

 つ.半夏 追問

2019-02-21 21:27

預交款是去年收到的預收款，都沒有開票的預交了！謝謝老師，很著急

小梅老師 解答

2019-02-21 22:26

16.20.21什么意思

 つ.半夏 追問

2019-02-21 22:28

16.20.21如圖，這個對的

小梅老師 解答

2019-02-21 22:38

嗯。這個是的哦。

 つ.半夏 追問

2019-02-21 22:38

但是還是交不了

 つ.半夏 追問

2019-02-21 22:39

為什么呢，總是顯示如圖

小梅老師 解答

2019-02-22 07:42

應補退稅額為負數(shù)只能去大廳申報

上傳圖片 ?
相關問題討論
那你看看附表四有數(shù)嗎主筆中有數(shù)嗎
2018-11-05 13:43:25
您好，增值稅預繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
您好，預繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》，該表其中第4列本期實際抵減稅額，應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計，本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映，如果當期預繳稅額比較多，預繳稅額大于應繳稅額，當期不足抵減的部分應填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當期應抵減稅額大于應納稅額時，可以結轉下期抵減。 所以您多預繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》第5列期末余額欄次，下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
你好，如果有交增值稅，那么附加稅也要交的。
2016-10-26 11:13:19
你好。你截全圖看看
2019-02-21 21:19:47
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