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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-22 09:52

專票負(fù)數(shù)填寫(xiě)，普票9.10欄

郭老師 解答

2019-02-22 09:52

專票在1.2欄

舒小妹（舒琴） 追問(wèn)

2019-02-22 13:34

那這樣我的稅怎么辦

郭老師 解答

2019-02-22 13:35

可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退回，不退的留著以后抵扣

舒小妹（舒琴） 追問(wèn)

2019-02-22 14:21

老師專票負(fù)數(shù)填1.2欄吧！普票免征填9.10欄吧

郭老師 解答

2019-02-22 14:42

是的

舒小妹（舒琴） 追問(wèn)

2019-02-22 15:08

舒小妹（舒琴） 追問(wèn)

2019-02-22 15:08

把負(fù)數(shù)專票金額填了就顯示這樣

郭老師 解答

2019-02-22 15:13

去你稅務(wù)局申報(bào)

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，按不享受免征增值稅處理申報(bào)。
2020-07-01 21:20:46
您好，填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好，小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
您好 一般納稅人跟小規(guī)模納稅人都可以申請(qǐng)普票跟專票
2019-09-09 15:33:03
小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款，應(yīng)在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期開(kāi)具專用發(fā)票的銷(xiāo)售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2017-10-25 16:38:31
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