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向日葵
于2019-02-22 11:58 發(fā)布 ??776次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2019-02-22 12:00
1、借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
向日葵 追問(wèn)
2019-02-22 12:16
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-22 12:18
那不管有沒(méi)有留底稅額,本來(lái)1月可以不交增值稅,我沒(méi)認(rèn)證完,就交一部分,也是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款嗎,那月底應(yīng)交增值稅未交增值稅余借方是可以的吧
方亮老師 解答
2019-02-22 13:14
1、借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、也是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。 3、月底應(yīng)交增值稅未交增值稅余借方是可以的。
2019-02-22 13:25
好的。主要是看我們之前會(huì)計(jì)賬戶上有應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金,減免稅款,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,我就想把這些調(diào)完,然后重新做
2019-02-22 13:36
老師,那我1月未認(rèn)證的部分進(jìn)項(xiàng)稅額,科目余額表中顯示借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月末這部分是不是不用結(jié)轉(zhuǎn),
2019-02-22 13:47
沒(méi)有認(rèn)證的應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,不能計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
2019-02-22 13:52
那次月抵扣又怎么做賬
2019-02-22 13:53
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-23 09:47
那老師做申報(bào)的時(shí)候沒(méi)認(rèn)證的是不是不用填到申報(bào)表上,只填認(rèn)證的
2019-02-23 09:56
是滴。祝您工作愉快!
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方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 18298 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
向日葵 追問(wèn)
2019-02-22 12:16
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2019-02-22 12:18
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2019-02-22 13:14
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2019-02-22 13:53
向日葵 追問(wèn)
2019-02-23 09:47
方亮老師 解答
2019-02-23 09:56