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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-22 17:00

你好  借；應(yīng)付職工薪酬   貸；以前年度損益調(diào)整 
做這個調(diào)整分錄

小U 追問

2019-02-22 17:06

那多計提的費用呢？那時候是記 借：管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2019-02-22 17:07

你好，借；應(yīng)付職工薪酬    貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用——工資 
做這個沖銷分錄

小U 追問

2019-02-22 17:21

生產(chǎn)成本-工資也是這樣子做嗎？

鄒老師 解答

2019-02-22 17:22

你好，那貸方 就換成生產(chǎn)成本科目就是了 
如果涉及損益 的，就通過 以前年度損益調(diào)整來調(diào)整

小U 追問

2019-02-22 17:31

生產(chǎn)成本應(yīng)該不涉及損益吧

鄒老師 解答

2019-02-22 17:32

你好，最終是 會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的，會涉及損益的

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相關(guān)問題討論
你好，補計提 借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2021-04-22 14:12:48
你好！ 可以到12月份匯總調(diào)整的。
2020-07-01 20:56:37
你好，現(xiàn)在沖減了，損益科目用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 09:19:20
您好 請問大概多計提了多少金額
2019-03-18 10:32:32
同學(xué)你好，可以在年底時一次調(diào)整；
2021-11-23 14:40:10
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