L. 追問

2019-02-23 09:03

因?yàn)槭墙璺浇痤~大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)_884.3，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，884.3，這樣嗎？

L. 追問

2019-02-23 09:03

因?yàn)槭墙璺浇痤~大于貸方金額884.3元，所以只需要寫，借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)_884.3，貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅，884.3，這樣嗎？

宋生老師 解答

2019-02-23 09:04

你好！年底不需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果你一定要寫可以這樣把它做平就好了。

L. 追問

2019-02-23 09:15

老師，這個(gè)圖是我未做結(jié)轉(zhuǎn)憑證時(shí)的數(shù)據(jù)，我結(jié)轉(zhuǎn)憑證做了之后怎么看這個(gè)對沒對??？我把結(jié)轉(zhuǎn)憑證做了之后，期末余額借方永遠(yuǎn)比貸方多884.3元

宋生老師 解答

2019-02-23 09:21

你好！這么說吧。本身不用結(jié)轉(zhuǎn)的，你要結(jié)轉(zhuǎn)，本身就不對了。 
如果你一定要結(jié)平，我建議你每個(gè)月都這樣。借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅。

L. 追問

2019-02-23 09:27

那我現(xiàn)在就結(jié)賬了？？？那麻煩老師看看我這個(gè)科目余額表，看有沒有問題

宋生老師 解答

2019-02-23 09:58

您好！光看這個(gè)確定不了。你要確定，就跟你的申報(bào)表核對下。

L. 追問

2019-02-23 10:19

和申報(bào)表的什么數(shù)據(jù)核對？？

宋生老師 解答

2019-02-24 22:24

你好！跟你申報(bào)表的實(shí)際繳納的金額，抵扣的金額，留底，銷項(xiàng)等核對