Lisa 追問

2019-02-23 15:41

我們是出租方，沒有做收入

Lisa 追問

2019-02-23 15:42

別人要求我們開，補回2017年和2018年的發(fā)票

maize老師 解答

2019-02-23 15:42

那也只能算現(xiàn)在收入，要是之前沒有確認收入話

maize老師 解答

2019-02-23 15:43

要是你開的以前也沒有確認收入交稅那這個查到需要罰款

Lisa 追問

2019-02-23 15:48

但備注那里不是要寫明白是什么時候的租金嗎？如果入現(xiàn)在的收入也不行啊，有十八個月

Lisa 追問

2019-02-23 15:52

還有如果我賬上做以前年度損溢調(diào)整，申報時要交稅，那申報表上的收入和我賬上的收入就對不上了

maize老師 解答

2019-02-23 15:52

那你要是寫之前，但是你之前也沒有確認收入繳納增值稅，要是稅局查到這個有滯納金和罰款

Lisa 追問

2019-02-23 16:19

罰款多嗎？

maize老師 解答

2019-02-23 16:20

這個稅局定，具體需要看你們稅局

Lisa 追問

2019-02-23 16:23

哦哦，那如果寫17和18年的話，19年的申報表和賬上的收入不一樣可以嗎？

maize老師 解答

2019-02-23 16:23

那你之前沒確認收入啊，你咋和賬上不一樣

Lisa 追問

2019-02-23 16:27

那我19年確認收入也是確認17和18年的收入啊，不能直接計入收入，要計到以前年度損溢調(diào)整吧

maize老師 解答

2019-02-23 16:29

但是你之前沒有交稅啊，你現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整那你這個收入要交稅少了

Lisa 追問

2019-02-23 16:34

交稅不會少啊？開票后就要按票面金額交稅啊，跨年的收入肯定是要入到以前年度損溢調(diào)整吧

maize老師 解答

2019-02-23 16:39

那你這個做以前年度損益調(diào)整，你這個之前年度企業(yè)所得稅沒有繳納，本年你做以前年度損益調(diào)整這個咋去交

Lisa 追問

2019-02-23 16:54

但入今年的收入也不對吧？

maize老師 解答

2019-02-23 17:04

那你給稅局說吧，補之前收入企業(yè)所得稅做賬做以前年度損益調(diào)整

Lisa 追問

2019-02-23 17:06

我們公司現(xiàn)在都是虧損的，就算補上這筆收入也是虧的，應該不用補所得稅吧

maize老師 解答

2019-02-23 19:09

這個不好說，一般是要求對這筆收入單獨交所得稅，具體你看你稅局看看