趙文軍 追問

2019-02-25 09:08

那開出發(fā)票后我賬務(wù)處理怎么做，怎么寫分錄？你說的兩個互相換一下是申報表里操作嗎

小惑老師 解答

2019-02-25 09:10

你賬務(wù)處理不用調(diào)整，直接在申報表里體現(xiàn)，原來你無票收入就是負數(shù)了開票收入就是正數(shù)了，兩個互相抵掉了

趙文軍 追問

2019-02-25 09:14

就是我開出發(fā)票后，在未開票收入里填入負數(shù)金額，在開票收入里填入正數(shù)金額就可以了嗎，

小惑老師 解答

2019-02-25 09:17

對，就是這個意思的。你的理解正確

趙文軍 追問

2019-02-25 09:19

那如果后期我開出的發(fā)票金額大于未開票收入，我該如何處理

小惑老師 解答

2019-02-25 09:22

那你把多出的部分確認收入就可以了

趙文軍 追問

2019-02-25 09:24

我需要在開出發(fā)票后，這一個之前未開票收入一模一樣的負數(shù)分錄，再寫一個正確的正數(shù)分錄，這樣不是更好的的反應(yīng)出來龍去脈嗎

小惑老師 解答

2019-02-25 09:26

你要跟申報表一模一樣嗎？看你處理習慣了。

趙文軍 追問

2019-02-25 09:29

但未開票里填入負數(shù)會導(dǎo)致一窗式比對失敗，沒法清卡，這個怎么辦

小惑老師 解答

2019-02-25 09:30

這個我們這邊是去大廳申報的，需要稅務(wù)人員手動改表

趙文軍 追問

2019-02-25 09:31

去稅務(wù)局我需要帶哪些東西？稅務(wù)員還要改我申報表？他怎么改

小惑老師 解答

2019-02-25 09:34

帶申報表，身份證，報稅盤，具體你還要一下當?shù)氐牧鞒蹋鞯胤綍胁町?。對，我們是稅?wù)五改申報表，公司操作不了的

趙文軍 追問

2019-02-25 09:36

申報表改了后，我回去后還需要做什么

小惑老師 解答

2019-02-25 09:45

如果他給你把本期的都申報完了就不需要做什么了，如果只是修改負數(shù)，你還是把本期開票金額自己回去申報

趙文軍 追問

2019-02-25 09:46

自己回去我重新填申報表？

小惑老師 解答

2019-02-25 09:50

是啊，如果他只給你改了負數(shù)申報，回去你還要把開票收入自行申報的，到時你看一下具體是怎么處理的

趙文軍 追問

2019-02-25 09:52

再填一次還是在未開票收入里填負數(shù)嗎，然后就直接就可以申報成功了嗎

小惑老師 解答

2019-02-25 09:55

不是的，填你本期要申報的開票收入，一般情況是都給你填寫完畢自己回去就不用處理，因為各地有差異你辦理時會看到本期申報表是否填寫完畢跟你應(yīng)交的稅金對應(yīng)上就可以的