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送心意

冰兒老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-25 11:03

你好,沖紅的分錄,則是將之前的分錄負(fù)數(shù)錄入。補(bǔ)開的同之前分錄一樣再錄入一下。這里有個(gè)問題,發(fā)票丟失,應(yīng)到稅局做發(fā)票丟失手續(xù),手續(xù)做好后,這張發(fā)票還是可以用的。

小倩 追問

2019-02-25 11:11

之前的分錄,借:銀行存款3520 貸:應(yīng)收賬款3520,此次沖紅分錄,借:銀行存款-3520 貸:應(yīng)收賬款-3520。發(fā)票重新開的分錄 借:銀行存款3520 貸:應(yīng)收賬款3520。老師,是這樣嗎?但有一個(gè)問題不理解,我是沖紅發(fā)票和重新開票,這里不涉及主營業(yè)務(wù)收入和稅款的分錄嗎?

冰兒老師 解答

2019-02-25 11:15

你好,你之前發(fā)票開好后如何入賬的。

冰兒老師 解答

2019-02-25 11:15

這個(gè)涉及到涉及主營業(yè)務(wù)收入和稅款的分錄。只是一正一負(fù)抵銷了,

小倩 追問

2019-02-25 11:17

2018年11月開票分錄 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 2018年12月分錄 借:銀存 貸:應(yīng)收

小倩 追問

2019-02-25 11:18

那老師,我這次沖紅的分錄和補(bǔ)票的分錄要不要體現(xiàn)收入和稅額呢?

冰兒老師 解答

2019-02-25 11:19

你開了紅字發(fā)票,又補(bǔ)開發(fā)票。所以要沖11月份的分錄。然后再做一張和11月份一樣的分錄。這樣才能在賬面上體現(xiàn)出你是重開發(fā)票的。

小倩 追問

2019-02-25 11:23

此次沖紅分錄,借:應(yīng)收-3520 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(負(fù)數(shù))。發(fā)票重新開的分錄 借:應(yīng)收3520 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)。老師,是這樣嗎?雖然我2018年12月已經(jīng)收款了,但跟我做的這次業(yè)務(wù)并不關(guān)系,是吧?

冰兒老師 解答

2019-02-25 11:26

是的,只是在賬面上體現(xiàn)一下。

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