交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～已交稅金貸：銀行存款但是應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～已交稅金科目余額在借方，一般怎么處理或結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-25 19:13

你在實(shí)際要繳納增值稅的時(shí)候，已交稅金抵減未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～已交稅金銀行存款

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精選問題

老師，公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的，是免稅行業(yè)，有一問

還是一樣的開那個(gè)稅目，名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅，這個(gè)月如何問

你好，你們是受票方，是不是？是人家開給你們的發(fā)票，對(duì)嗎？答
老師：存量公司是什么類型的公司？問

是指五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎？答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳不計(jì)所得問

企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳，通常不用補(bǔ)所得稅答
老師如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額，但是下面三問

你好，這樣子的話是填借方答

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