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老師好！用企業(yè)會(huì)計(jì)制度，產(chǎn)品送樣，做分錄借：銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸：庫存商品銷項(xiàng)稅額這個(gè)銷項(xiàng)稅是否應(yīng)該按同類產(chǎn)品銷售價(jià)為基礎(chǔ)*16%？還有做所得稅匯繳時(shí)，視同銷售收入調(diào)增額為同類產(chǎn)品對(duì)外售價(jià)，成本調(diào)減庫存商品成本價(jià)？

王磊博老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2019-02-26 11:47

視同銷售的銷項(xiàng)稅是按同類產(chǎn)品銷售價(jià)為基礎(chǔ)*16%，沒問題！對(duì)于所得稅匯繳時(shí)，收入調(diào)增成本調(diào)減也是沒問題的！

soso Wong 追問

2019-02-26 12:08

我不懂填表。收入賬載數(shù)填0，稅收金額填售價(jià)，調(diào)整金額填售價(jià)；
成本賬載0，稅收填成本價(jià)，調(diào)整金額填成本價(jià)？

王磊博老師解答

2019-02-26 13:34

您好！是這樣子做的啊

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